Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 02010001
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03040007
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO A NE. 02.01.0001 PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PALMÁCIA/CE.
|
9.226,83 |
|
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 02010085
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,69 |
|
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 02010085
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,69 |
|
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 02010081
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,69 |
|
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 02040001
05.133.406/0001-66
COEGEMASCE-COLEGIO DOS GEST. M. DE ASSIST SOCIAL
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
INSCRIÇÃO DO EVENTO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. [...]
|
740,00 |
|
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 02010059
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
4,80 |
|
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 03030018
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SÉC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.
|
9.804,28 |
|
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 03030018
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SÉC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.
|
11.089,81 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 24030005
30.128.463/0001-02
CASA GRANDE GLP LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DISPÕE O ART. 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº007/2025 DE 29/01/2025.
|
560,00 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 24030004
30.128.463/0001-02
CASA GRANDE GLP LTDA
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE
|
1.260,00 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 24030007
30.128.463/0001-02
CASA GRANDE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PALMÁCIA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENÇÃO AO DECRETO MUNICIPAL N. 007 [...]
|
4.200,00 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 24030003
30.128.463/0001-02
CASA GRANDE GLP LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, SERVIÇO DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME DISPÕE O ART. 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 007/2025 DE 29/0 [...]
|
1.120,00 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 24030006
30.128.463/0001-02
CASA GRANDE GLP LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 1º DO DECRETO MUNICIPAL N. 007/2025 DE 29/01/ [...]
|
560,00 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 01040110
17.284.342/0001-83
J P DE SOUZA BEZERRA CONSULTORIA ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL.
|
1.300,00 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010083
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,69 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010063
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,69 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010059
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
1,56 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010058
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,69 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 17030001
59.081.393/0001-58
JOÃO GABRIEL JACAÚNA REBOUÇAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, INCLUINDO RECEPÇÃO-BUFFET E CAFÉ DA MANHÃ, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
720,00 |
|
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010057
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,69 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010148
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE.
|
3.055,17 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE - LIMPEZA PÚBLICA
|
4.159,32 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010140
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS E TEMPORARIOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. 01/2025.
|
13.463,76 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010140
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS E TEMPORARIOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. 01/2025.
|
14.023,10 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010140
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS E TEMPORARIOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. 01/2025.
|
20.781,33 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010109
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
9.956,09 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 28030001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COMPLEMENTAR A NE. 02.01.0109, DESTE CORRENTE EXERCICIO, QUE SE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - RE [...]
|
2.606,76 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
17.098,38 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
19.605,55 |
|
