| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/10/2025 |
02010188
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 09/10/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL SA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 09/10/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL SA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 09/10/2025 |
02010081
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 09/10/2025 |
02010081
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 09/10/2025 |
02010063
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 09/10/2025 |
02010063
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 09/10/2025 |
02010062
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 09/10/2025 |
02010062
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 09/10/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
9,84 |
|
| 09/10/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9,84 |
|
| 09/10/2025 |
02010058
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 09/10/2025 |
02010058
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 09/10/2025 |
02010057
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 09/10/2025 |
02010057
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 09/10/2025 |
01100293
B & B SERVI?OS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2025060 [...]
|
PAGO |
2.287,95 |
|
| 09/10/2025 |
01100292
B & B SERVI?OS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2025060 [...]
|
PAGO |
2.709,09 |
|
| 09/10/2025 |
01100132
QUALLY GRAMA COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GRAMA NATURAL DESTINADAS À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAMILSON HOLANDA LUZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D [...]
|
PAGO |
44.850,00 |
|
| 09/10/2025 |
01100132
QUALLY GRAMA COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GRAMA NATURAL DESTINADAS À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAMILSON HOLANDA LUZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMÁCIA/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
44.850,00 |
|
| 09/10/2025 |
01100003
B & B SERVI?OS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060600 [...]
|
PAGO |
25.087,29 |
|
| 09/10/2025 |
01100001
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PALMACIA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250616. [...]
|
PAGO |
2.818,87 |
|
| 09/10/2025 |
01090331
SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMÁCIA,CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
16.900,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090284
J. M. DA SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME O C [...]
|
LIQUIDADO |
25.250,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090282
J. M. DA SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
11.600,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090278
VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AÇÕES DO PROJETO "PREFEITURA ITINERANTE" DESTINADAS À POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES ATENDIDAS, PARA MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090277
VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS AÇÕES DO PROJETO PREFEITURA ITINERANTE, DESTINADAS À POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES ATENDIDAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090270
BRUNA KARINNY BARBOSA MENDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV - PROCESSO N°0001698-82.2014.8.06.0139. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA-CE [...]
|
PAGO |
6.873,16 |
|
| 09/10/2025 |
01090267
J. M. DA SILVA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA-CE. CONFORME CONTRATO N° 2025081200007 [...]
|
LIQUIDADO |
31.300,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090265
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE.
|
PAGO |
302,11 |
|
| 09/10/2025 |
01090265
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE.
|
PAGO |
1.336,02 |
|
| 09/10/2025 |
01090265
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE.
|
PAGO |
1.067,11 |
|
| 09/10/2025 |
01090240
FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM LICITAÇÃO, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº 20250128.001 E O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2025012 [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090216
FRANCISCO ERNANDO DE OLIVEIRA.
|
09 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE BOA ÁGUA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DE PAL [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090162
SERAP-SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBL
|
09 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ROTINAS DE CONVÊNIOS, PARA A EFETIVAÇÃO DE PARCERIAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISA [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090159
J V DE OLIVEIRA JÚNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS COM ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090158
ATAC - ASSESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
PAGO |
7.900,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090133
COMERCIAL DMS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
9.633,48 |
|
| 09/10/2025 |
01090123
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTE [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090122
SERAP-SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ROTINAS DE CONVÊNIOS PARA A EFETIVAÇÃO DE PARCERIAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISAN [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090113
FREITAS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DO SIM/TCE, BEM COMO ORIENTAÇÕES [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090112
PROLOC SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090107
R F PROVEDORES E TECNOLOGIA LTDA
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA, TELEFONIA FIXA ILIMITADA, IP FIXO E VÁLIDO PARA O CONSELHO TUTELA [...]
|
PAGO |
513,24 |
|
| 09/10/2025 |
01090106
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO.
|
PAGO |
523,68 |
|
| 09/10/2025 |
01090106
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO.
|
PAGO |
823,54 |
|
| 09/10/2025 |
01090106
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO.
|
PAGO |
523,68 |
|
| 09/10/2025 |
01090101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
262,32 |
|
| 09/10/2025 |
01090101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
262,32 |
|
| 09/10/2025 |
01090101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
261,36 |
|
| 09/10/2025 |
01090101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
261,36 |
|
| 09/10/2025 |
01090101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
561,90 |
|
| 09/10/2025 |
01090101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
567,47 |
|
| 09/10/2025 |
01090101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
245,49 |
|
| 09/10/2025 |
01090101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
563,25 |
|
| 09/10/2025 |
01090101
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
578,05 |
|
| 09/10/2025 |
01090100
SAG OXIGENIO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE ARMAZENAMENTO EM REGIME DE COMODATO NOS TAMANHOS 1M3 E 7M3, PARA MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO [...]
|
PAGO |
4.848,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090099
FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM LICITAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PALMÁCIA, CONFORME CONTRATO Nº 20250205.001, DISP [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090098
R F PROVEDORES E TECNOLOGIA LTDA
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA, TELEFONIA FIXA ILIMITADA, IP FIXO E VÁLIDO PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
PAGO |
1.026,48 |
|
| 09/10/2025 |
01090093
J. M. DA SILVA LTDA
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PALMÁCIA, CONFORME CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
11.600,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090091
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090084
ATAC - ASSESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PAL [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
