| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/11/2025 |
02010085
BANCO DO BRASIL SA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 14/11/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL SA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO - REF.: 11/2025.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 14/11/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL SA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 14/11/2025 |
02010081
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO - REF.: 11/2025.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 14/11/2025 |
02010081
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 14/11/2025 |
02010079
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO - REF.: 11/2025.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 14/11/2025 |
02010079
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 14/11/2025 |
02010063
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENT A TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO - REF.: 11/2025.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 14/11/2025 |
02010063
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 14/11/2025 |
02010062
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO - REF.: 11/2025.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 14/11/2025 |
02010062
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 14/11/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
29,51 |
|
| 14/11/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
5,06 |
|
| 14/11/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
15,17 |
|
| 14/11/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
7,58 |
|
| 14/11/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
29,51 |
|
| 14/11/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5,06 |
|
| 14/11/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
15,17 |
|
| 14/11/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7,58 |
|
| 14/11/2025 |
02010058
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO - REF.: 11/2025.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 14/11/2025 |
02010058
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 14/11/2025 |
02010057
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO - REF.: 11/2025.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 14/11/2025 |
02010057
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 14/11/2025 |
02010008
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
194,39 |
|
| 14/11/2025 |
02010008
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
532,12 |
|
| 14/11/2025 |
02010007
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA FORNECECIO PELA CAGECE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL JOSÉ ILDEFONSO CAMPOS
|
PAGO |
779,33 |
|
| 14/11/2025 |
02010007
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.315,01 |
|
| 14/11/2025 |
01100276
W BRAGA CONSTRUCOES EIRELI
|
09 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TOPOGRAFIA COM LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE VIAS PÚBLICAS E IMÓVEIS RURAIS E URBANOS COM DESENHOS TÉCNICOS PARA DIVERSAS FINALIDADES, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
8.100,00 |
|
| 14/11/2025 |
01100175
LOCMED-HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E [...]
|
PAGO |
2.351,63 |
|
| 14/11/2025 |
01100149
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE ELETROCARDIÓGRAFO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL ADVINDA DA P [...]
|
PAGO |
17.101,00 |
|
| 14/11/2025 |
01100131
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE ELETROCARDIÓGRAFO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
17.101,00 |
|
| 14/11/2025 |
01100130
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERN [...]
|
PAGO |
1.235,71 |
|
| 14/11/2025 |
01100129
SAG OXIGENIO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE ARMAZENAMENTO EM REGIME DE COMODATO, NOS TAMANHOS 1M³ E 7M³, PARA MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMEN [...]
|
PAGO |
3.748,00 |
|
| 14/11/2025 |
01100118
JOSEVANIO DE SOUSA COELHO 04755966337
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E PROJETORES) DESTINADOS A ATENDER AS NECES [...]
|
PAGO |
680,00 |
|
| 14/11/2025 |
01100116
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERN [...]
|
PAGO |
116,00 |
|
| 14/11/2025 |
01100111
JOSEVANIO DE SOUSA COELHO 04755966337
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E PROJETORES) DESTINADOS A ATENDER AS NECES [...]
|
PAGO |
680,00 |
|
| 14/11/2025 |
01100109
JOSEVANIO DE SOUSA COELHO 04755966337
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E PROJETORES) DESTINADOS A ATENDER AS NECES [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/11/2025 |
01100051
JOSEVANIO DE SOUSA COELHO 04755966337
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E PROJETORES) DESTINADOS A ATENDER AS NECES [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/11/2025 |
01100038
JOSEVANIO DE SOUSA COELHO 04755966337
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E PROJETORES) DESTINADOS A ATE [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 14/11/2025 |
01100037
JOSEVANIO DE SOUSA COELHO 04755966337
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E PROJETORES) DESTINADOS A ATE [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/11/2025 |
01100036
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
PAGO |
127,30 |
|
| 14/11/2025 |
01100035
JOSEVANIO DE SOUSA COELHO 04755966337
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
-4.753567, -40.968749SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E PROJETORES) INCLUINDO SERVIÇOS DE REPAROS NOS EQUIPAME [...]
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 14/11/2025 |
01100034
JOSEVANIO DE SOUSA COELHO 04755966337
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E PROJETORES) INCLUINDO SERVIÇOS DE REPAROS NOS EQUIPAM [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090411
ALUCOM LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA [...]
|
PAGO |
352,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090410
ALUCOM LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA [...]
|
PAGO |
352,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090409
ALUCOM LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.519,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090408
ALUCOM LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
972,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090407
ALUCOM LTDA
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
2.410,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090406
ALUCOM LTDA
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
969,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090405
ALUCOM LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
1.619,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090404
ALUCOM LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
265,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090403
ALUCOM LTDA
|
07 - SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
1.234,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090402
ALUCOM LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
207,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090401
ALUCOM LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
2.617,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090400
ALUCOM LTDA
|
09 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
617,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090398
ALUCOM LTDA
|
08 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
740,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090397
ALUCOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
1.037,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090396
ALUCOM LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
2.869,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090374
ALPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS, FANPAGE FACEBOOK E INSTAGRAM, ATUALIZAÇÃO DE BANNERS DO SITE, CRIAÇÃO DE LAYOUT [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090273
ALPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS, FANPAGE FACEBOOK E INSTAGRAM, ATUALIZAÇÃO DE BANNERS DO SITE, CRIAÇÃO DE LAYOUT [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
